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一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县天才文具店
三、 *采购项目编号： ************883
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 喜润家 喜润家40CM棉线拖把 70 1470.0 喜润家/CIRY40CM 验收通过 2 依朴 硬毛塑料扫把 扫把 120 960.0 依朴硬毛塑料扫把 验收通过 3 ******幼儿园好孩卡通奖状纸 8K无字款 50张/包 30 900.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 4 得力 70802-24 三角杆马克笔(混)(桶) 20 671.2 得力/deli70802-24 验收通过 5 晨光 ALJ99410 晨光/M&G 塑料垃圾桶 ALJ99410 27 348.3 晨光/M&GALJ99410 验收通过 6 晨光 AWP36811 36色筒装水溶性彩色铅笔 20 720.0 晨光/M&GAWP36811 验收通过 7 晨光 ABS91613 晨光/M&G ABS91613 桌面办公回形针曲别针金属镀镍3#办公回形针 100枚/盒【10盒/件】 10 332.5 晨光/M&GABS91613 验收通过 8 晨光 ABS92742 晨光/M&G ABS92742 长尾夹【40只/筒】 30 222.0 晨光/M&GABS92742 验收通过 9 晨光 APYJU411 晨光/M&G APYJU411 A5无线装订胶装本80页商务软抄记事本 【5本装】 200 4200.0 晨光/M&GAPYJU411 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 彭英豪
