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一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************589
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年1月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 可朗TR-LT304 墨粉/碳粉 10 700.0 可朗可朗TR-LT304 验收通过 2 得力 3724 光盘 2 238.0 得力/deli3724 验收通过 3 绿联 CM138 刻录机 1 240.0 绿联/UgreenCM138 验收通过 4 夏普 MX-452CT 粉盒 5 3800.0 夏普/SharpMX-452CT 验收通过 5 爱普生 T9494 墨盒 4 2200.0 爱普生/EpsonT9494 验收通过 6 印山红 TJ-DR2320/2325/630/2350/LD2451 硒鼓 2 440.0 印山红TJ-DR2320/2325/630/2350/LD2451 验收通过 7 印山红 TN2325 粉盒 2 278.0 印山红TN2325 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑荣鸿
