一、绩效目标分解下达情况

******委员会农村工作领导小组《关于印发<海原县2024年统筹整合使用财政涉农资金（年初）实施方案>的通知》（海党农发〔************居民生产生活条件，

建设内容：

1.道路硬化及附属设施工程。本项目路线全长20.256公里，位于海原县史店乡苍湾村、郑旗乡吴湾村、曹洼乡曹洼村、海城镇高台村、海城镇段塬村、西安镇白吉村、树台乡韩庄村、三河镇辽坡村、七营镇南堡村。其中：曹洼乡曹洼村2.037公里、史店乡苍湾村2.662公里、郑旗乡吴湾村2.247公里、海城镇高台村1.163公里、海城镇段塬村1.738公里、西安镇白吉村4.586公里、树台乡韩庄村1.889公里、三河镇辽坡村2.985公里、七营镇南堡村0.950公里。七营镇南堡村新做面包砖铺装5495㎡，铺设混凝土路缘石长度2150m。树台乡韩庄村新建挡水墙94米。

2.排水工程。树台乡韩庄村在主干道一侧维修冲毁排水边沟50米，新建D300预制排水渠385米，三河镇辽坡村铺设dn400钢筋混凝土Ⅱ级排水管长20m，铺设de200高密度聚乙烯双壁波纹管长度10m。

3.灌溉渠道翻建工程。七营镇南堡村①拆除原混凝土D=0.4mU型渠道长度385m；②新建混凝土D=0.5mU型渠道385m；③新建0.6m节制闸4个；④新建0.4m手提式农口11个；⑤新建浆砌石农口涵（φ0.4×4米）3个；⑥新建1.5×5m生产桥3座。

4.防洪渠砌护工程。甘城乡甘城村整治防洪渠渠道长度0.418km；其中新建M10浆砌片石防护2247m3；级配砂砾垫层368m3；安装安全栏杆100m；平整土方平整总计4218m3；铺设混凝土dn300排水管长40m。

5.高效节水灌溉工程。红羊乡安堡村①铺设de125PE主管（0.6MPa）4363m,de125PE翻建主管（0.6MPa）835m；②铺设de125PE分干管（0.6MPa）10360m；③铺设de90PE出地管（0.6MPa）962m；④新建出水口De75球阀309套；⑤新建成品混凝土阀门井89座，规格1000mm×800mm×800mm；⑥新建成品混凝土检查井/排水井40座，井径1500mm；⑦新建成品混凝土排气井9座，井径1500mm；⑧新建穿杨明沟建筑物3座,穿山洪沟建筑物6座，穿路建筑物18座。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。项目总投资1370万元，全部为整合资金，已到位。

2.项目资金执行情况分析。按照《关于海原县2024年乡村基础设施补短板项目初步设计报告的批复》（海发改发〔2024〕168号）要求，根据建设合同约定，完成资金兑付1146.3万元，资金执行率85%，剩余资金（项目质保金除外）待项目县级验收完成后兑付。

（二）资金管理情况分析

按照项目经费专款专用管理要求，建立项目专账核算，严格政府采购程序和国库支付手续，项目批复、采购合同、财务收支凭证和账本等项目财务档案资料完整、规范。******农村局对整个项目资金实行统一计划，统一管理，统一调配，保证项目资金专款专用，杜绝“截留”和“挪用”事件的发生，并建立健全财务管理制度，项目资金投入和使用符合国家会计政策，各项支出合理，符合国家和宁夏回族自治区有关批复文件要求和项目管理规定。

（三）总体绩效目标完成情况分析。******居民出行更加安全、便捷，通畅，同时，也将降低交通事故发生率以及由此造成的经济损失；将逐步完善该地区农村基础设施和改善该地区自然生态环境，为区域经济建设和生态环境建设打好基础。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：道路及巷道硬化20256米，渠系配套数量400米，排洪渠385米，铺设路沿石2150米，铺装面包砖5495平米，高效节水数量920亩，项目实施村数11个。

（2）质量指标：项目自查验收合格率100%，还未县级验收，资金使用不存在违规违纪问题，项目完成率100%。

（3）时效指标：项目目前资金支付率85%，剩余等待县级验收后支付。

??（4）成本指标：支出投资小于批复投资，未超出项目预算，无资金浪费。

2、效益指标完成情况

（1）社会效益指标。项目实施完工后，有效提高了当地社会经济发展水平，有效解决了村民实际关切问题和影响村民生产生活的难点痛点问题，完善提高了农村基础设施和公共服务水平，规范增强了行政村民主治理和引领带动能力，不断改善了农村群众生产生活条件。

******居环境。

（3）可持续影响指标。项目实施完工后，有效提高了行政村产业发展和村民增收能力，建立完善了项目后续运行管护机制。

3.满意度指标完成情况分析

受益群众满意度。项目实施完工后，受益群众满意度达到98%以上。

4.计划管理指标

******农村局强化项目管理，落实项目日常监管部门和责任主体责任，督促指导项目实施，组织项目验收工作。严格执行项目法人责任制、招标投标制、合同制、监理制；项目资金实行专账核算、专款专用，严禁挤占挪用，严格政府采购程序和国库支付手续，项目批复、采购合同、财务收支凭证和账本等项目财务档案资料完整、规范。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对上述各项目绩效的评价，项目实施符合方案设计，程序严谨，项目验收规范，档案资料齐全，绩效目标全部完成，社会效益发挥良好，绩效综合评价自评得分98分。

??

??

附件：海原县2024年乡村基础设施补短板项目绩效指标自评表

????

??

??

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 海原县农业农村局

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2024年12月16日??